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通知公告
迎江区委宣传部-2018年部门预算情况说明

 

迎江区委宣传部2018年部门预算

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 2018年财政拨款收支预算总表

2. 2018年一般公共预算支出预算表

3. 2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 2018年政府性基金预算支出预算表

5. 2018年国有资本经营预算支出预算表

6. 2018年收支预算总表

7. 2018年收入预算总表

8. 2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 

一、 主要职责

(一) 贯彻执行中央、省、市和区委关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况,按照市委宣传部和区委的要求,部署全区宣传工作;指导全区各级党组织的宣传工作;管理区精神文明建设委员会办公室工作。

(二)负责指导全区理论学习、理论宣传工作;组织区委中心组理论学习工作。

(三)指导全区的新闻工作和区内重大活动的新闻报道,把握正确的舆论导向。

(四)协调、协同有关部门做好社会宣传工作。

  (五)指导全区群众性文化活动

(六)承办区委和上级有关部门交办的其他事项。

 

二、 部门预算单位构成

1、2018年度部门预算包括宣传部本级预算和部属事业单位

预算(区新闻中心),纳入迎江区委宣传部2018年度部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

2、 区委宣传部目前在职8人。

序号

单位名称

单位性质

1

中共安庆市迎江区委宣传部

行政单位

2

迎江区新闻中心

事业单位

 

三、 2018年度主要工作任务

(一) 着力加强意识形态工作,领导权更加牢固。

(二) 着力推进理论武装工作,理想信念更加坚定。

(三)  着力加大对外宣传工作,主旋律更加响亮。

(四) 着力培育和践行社会主义核心价值观,正能量更加强劲。

(五) 着力推进文明创建结构性改革试点,群众参与更广泛。

(六) 着力推动文化繁荣和产业发展,精神文化产品更丰富。

 

第二部分 2018年部门预算表

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2018年财政拨款收支预算242.55万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款242.55万元万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入242.55万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务215.46万元,占88.83%;社会保障和就业支出14.24万元,占5.87%;医疗卫生支出3.12万元,占1.28%;住房保障支出9.73万元,占4..02%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算财政拨款242.55万元,比2017年财政拨款265.98预算减少23.42万元,减少8.8%,减少原因是按规定厉行节约,缩减开支。

(二一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务215.46万元,占88.83%;社会保障和就业支出14.24万元,占5.87%;医疗卫生支出3.12万元,占1.28%;住房保障支出9.73万元,占4..02%。

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年一般公共预算财政拨款215.46万元,比2017年财政拨款265.98预算减少50.52万元,减少18.99%,减少原因是今年社会保障、医疗卫生及住房保障不在此项目内,另一方面是节约开支,压缩经费支出,其中:“行政运行”预算215.46万元,主要用于宣传事务开支,如日常公用支出、人员经费及宣传业务经费。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算14.24万元,比2017年财政拨款预算增加了14.24万元,增加100%,增加原因主要是往年此项列在一般公共服务类别,今年单列。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算3.12万元,比2017年财政拨款预算增加了3.12万元,增加100%,增加原因主要是往年此项列在一般公共服务类别,今年单列。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算9.73万元,比2017年财政拨款预算增加了9.73万元,增加100%,增加原因主要是往年此项列在一般公共服务类别,今年单列。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出86.55万元,其中:工资福利支出70.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出6.16万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。对个人和家庭的补助9.78万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算242.55万元,收入来源为:一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。比2017年收支总预算265.98万元,预算减少23.43万元,减少8.8%,减少原因是相关项目暂时停止,行政运行按规定厉行节约,缩减开支

七、关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算242.55万元,其中:一般公共服务215.46万元,占88.83%,2017年收入预算265.98预算减少50.52万元,减少18.99%,减少原因是社会保障、医疗卫生及住房保障不在此类别内,另一方面是节约开支,压缩经费支出。

无政府性基金预算拨款收入;无国有资本经营预算拨款收入;无纳入专户管理政府非税收入。

八、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算242.55万元,2017年支出预算265.98万元,减少23.43万元,减少8.8%,减少原因是节约开支,压缩经费支出。其中,基本支出86.55万元,占35.68%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等,项目支出156万元,占64.32%,主要用于宣传工作运行所需费用、新闻中心业务经费,项目经费及党报党刊征订等费用。其中4万元,主要用于政府采购相关支出。

机关运行经费共安排156万元,主要用于保障单位运行、项目运行及购买服务。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2018年度机关运行经费预算156万元,主要用于保障单位运行、项目运行及购买服务。包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费及其他交通费

(二)政府采购情况。

2018年度政府采购预算总额4万元,其中:政府采购货物预算4万元,政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

 截止到201712月31日,机关公车改革,区委宣传部原有公车1辆已上交,目前区委宣传部无车辆。单位价值 50 万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排公务用车购置费,未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

迎江区委宣传部2018年项目支出未设置支出绩效目标。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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